Area V

REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ( Area -V )
INSTANSI  : PENGADILAN AGAMA GARUT  
TAHUN  : Tahun 2020            
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN DOCUMENT
  1 Pengendalian Gratifikasi (3)
    a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi  Unduh
    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan  Unduh
  2 Penerapan SPIP (3)  
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian  Unduh
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan  Unduh
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi  Unduh
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait  Unduh
  3 Pengaduan Masyarakat (3)  
    a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  Unduh
    b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  Unduh
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat  Unduh
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  Unduh
  4 Whistle-Blowing System (3)  
    a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?  Unduh
    b. Whistle Blowing System telah diterapkan  Unduh
    c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System  Unduh
    d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  Unduh
  5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)  
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama  Unduh
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi Unduh
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan  Unduh
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan  Unduh
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Unduh