| REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ( Area – V ) | ||||||||||
| INSTANSI | : | PENGADILAN AGAMA GARUT | ||||||||
| TAHUN | : | Tahun 2021 | ||||||||
| AREA V | PENGUATAN PENGAWASAN | DOCUMENT | ||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | |||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Unduh | ||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Unduh | ||
| 2 | Penerapan SPIP (3) | |||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Unduh | ||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Unduh | ||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Unduh | ||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Unduh | ||
| 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | |||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Unduh | ||
| b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Unduh | ||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Unduh | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Unduh | ||
| 4 | Whistle-Blowing System (3) | |||
| a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Unduh | ||
| b. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Unduh | ||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Unduh | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Unduh | ||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | |||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Unduh | ||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Unduh | ||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Unduh | ||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Unduh | ||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Unduh | ||
| 6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | |||
| a | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Unduh | ||
| b | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Unduh | ||
Pengadilan Agama Garut